МБДОУ №53
г.Калуги

2024

Направление расходов
Количество классов, групп

9

Количество детей (из МЗ на 2024 год) среднегодовые

197,00

220
221
221
223

ПБС
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
Услуги связи
оплата телефона, радио
Коммунальные услуги

677
2 463 000
18 600
18 600
1 872 300

247
247
223

отопление
освещение
водоснабжение

1 150 400
487 300
118 200

223
223

223
225
225
225
225
225
225
225
225
225

225
225
225
225
225
225

за сброс загрязн.вещ. и негативное воздействие
(12 мес. 22) (Водоканал)

вывоз ТБО

25 000
59 100

ливневая канализация и негативное воздействие
на окруж. среду (МУП Калугаспецавтодор)

32 300

Услуги по содержанию имуществом
стирка белья
зарядка огнетушителей
дезинсекция, дератизация
анализ огнеупорного покрытия
пропитка (огнезащитная обработка)
деревян.конструкций
проведение испытаний лестницы и
противопожарного водопровода.
замер сопротивления изоляции эл. оборудования и
устройств заземления
промывка и опрессовка отопительной
системы
техническое обслуживание
теплосчетчиков,водосчетчиков, тепловых
сетей
поверка весового оборудования, мед оборуд
ремонт технологического оборудования по
разовым договорам (из расчета 3500 на 1 гр.)
санитарно-эпидемиологические услуги (анализ
песка, на яйцеглист и т.д.)

акарицидная
обработка
участков
обслуживание
пожарной
сигнализации
(техническое обслуживание системы пожарной
автоматики)

305 000
100 000
4 000
8 000
4 600
11 400
5 000
8 000
65 000

5 000
9 100
31 500
9 800

8 000
9 800

225
225
225
226
226
226

тревожная кнопка обслуживание, 02, техническое
обслуживание тех.средств охраны
обслуживание контроля доступа( турникета )
обслуживание видеонаблюдения (и установка)
Прочие услуги
Изготовление и приобретение бланков
Экспертиза продуктов питания

9 000
8 900
7 900
267 100
9 500,00
72 000

226
226
300

вневедомствен. охрана, охрана по тревожн.кнопке
Электронная отчетность (ООО СБиС ЭО)
мониторинг обеспеч.связи АПС и пульта 01
профосмотр
лицензия на программу Астрал
Обслуживание программы "Аверс"
санминимум, семинары в налоговой,
гигиеническое обучение
Услуги банка (1,6% сбербанк, 2,2% карты других
банков))
ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА ("Ростелеком")
Поступление нефинансовых активов

24 200
8 600
630 200

340
340
340
340

Увеличение стоимости материальных запасов
Продукты питания в ДОУ,всего
в т.ч. ЦСР 02101S6040
в т.ч. ЦСР 02101J0590

630 200
859 800
259 200
600 600

226
226
226
226
226
226
226

340

хозяйственные (мыло,порошок, чистящие, веники,
электролампочки,ткань, хозяйственный
инвентарь: ведра, лопаты, щетки, грабли, и т.д.)
ВСЕГО

56 800
5 400
11 000
43 000
2 700
12 400
21 500

29 600
3 093 200

Наименование
учреждения

БЮДЖЕТ МО "Город Калуга" (КБК 538 0701 02101S6320 611 Доп.кл. 4000000) 211+213 на 11 мес; 340
(пит) на 12 мес.

211,213
МБДОУ № 53
г.Калуги

700 620,00

в том числе
211
213
538 110,00 162 510,00

питание
340 питание доп
259 200,00

СВОД
МО "Город Калуга"
959 820,00

Областной бюджет (КБК 538 0701
02101S6320 611 Доп.кл. 4Л00001)
из расчета 11 месяцев!!!
Наименование учреждения

МБДОУ № 53 г.Калуги

Всего
211, 213
3 503 320,00

в том числе
211
2 690 720,00

213
812 600,00

0701 0210116310 611

2024

Направление расходов

210
211
212

Оплата труда с начислениями
Заработная плата
Прочие выплаты
Оплата командировочных расходов
(суточные) в т.ч. на повышение
квалификации руководителя и
пед.работников
Возмещение расходов по оплате
транспортных услуг , найму жилого
помещения (проезд по служебным
командировкам, на повышение
квалификации руководителя и
педработников,участникам и
сопровождающим лицам из числа раб-в при
участии в олимпиадах, смотрах,
конкурсах,конференциях)
Начисления на оплату труда
213 формула (30,2%)
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
Услуги связи
Интернет, каналы передачи данных
(информации)
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имуществом
ремонт ТСО ,оборудования и мебели (что
относится к учебным целям)
Прочие услуги

212

212
213
220
221
221
222
225
225
226

на 11 месяцев

МБДОУ № 53
г.Калуги
18 692 300
14 356 600,00

0

4 335 700,00

4 335 693
0
0
0
0
0

0

226
300

оргвзнос , расходы по договорам
гражданско-правового характера на
оказание услуг по проживанию участников и
сопровождающих лиц, при участии в
районных, областных,всероссийских
мероприятиях,
смотрах,конкурсах,совещаниях,
семинарах,конференциях
периодические и подписные издания
монтаж локальной компьютерной сети сети,
монтаж ТСО
программное обеспечение для
образовательного процесса( в том числе
образовательные программы дошкольного
образования)
Защита персональн.данных
(обслуж.),обучение специалистов по работе
со средствами защиты
Поступление нефинансовых активов

188 810

310

Увеличение стоимости основных средств

150 000

226
226
226

226

310

310

310

310

310

310
340

340

340
340
340

340

Мебель для образовательных целей
(детская функциональная,сюжетно-ролевая
мебель, мягконабивная игровая мебель)
кроме мебели для организации питания и
сна
учебно-наглядные пособия
(демонстрационные
картины,плакаты,модели, муляжи и т.п.)
спортоборудование и спортинвентарь
(маты, скамейки, стенки и т.п.), детские
тренажеры
Игровое (оборудование и инвентарь),
игровые атрибуты, уличное игровое
оборудование

50 000

20 000

80 000

Музыкальные инструменты,оборудование
(звуковое,акустическое, световое) для
проведения групповых и общесадовских
образовательных мероприятий
Информационно-коммуникационные и
интерактивные средства обучения,
технические средства обучения (ТСО)
Увеличение стоимости материальных
запасов

38 810

канцелярские (бумага, ручки,тетради, клей и
т.п.) для организ образ.деят. с детьми
запчасти к машинам и
оборудованию,используемых для учебных
целей
приобретение тонера, картриджей и др.
расх. мат.
игры, игрушки,игровые атрибуты

38 810

приобретение методической
литературы,детской литературы, иллюст.
альбомов, электронные пособия и т.п.
ВСЕГО
контрольная цифра учебных расходов
отклонения
отклонения
контрольная цифра субвенции
отклонения
Учебные расходы (%)

18 881 110
188 810,00

0,00
0,00
18 881 110,00
0,00
1

2024

Направление расходов

340 Увеличение стоимости материальных запасов
340 Продукты питания
хозяйственные (мыло,порошок, чистящие, веники,
электролампочки,ткань, хозяйственный инвентарь:
340 ведра, лопаты, щетки, грабли, и т.д.)
ВСЕГО

к.ц.
к распределению

ДОУ-53
1 510 700
1 435 100

75 600
1 510 700
1 510 700
1 510 700,00
0,00

Утверждено на Утверждено на Утверждено на
2024 год
2025 год
2026 год

РАЗДЕЛ
Учреждение
МБДОУ № 53

ЦС

ПОДРАЗДЕЛ
ВР

1004 0210116030 323

КОСГУ
262

8 000,00

8 000,00

8 000,00